华大智造首季亏 上市募36亿当年扣非降半中信证券保荐

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北京4月25日讯 昨日晚间，华大智造(688114.SH)发布了2022年年度报告。2022年，公司实现营业收入42.31亿元，同比增长7.69%；归属于上市公司股东的净利润20.26亿元，同比增长319.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，同比减少46.43%；经营活动产生的现金流量净额14.21亿元，同比增长32.43%。

经第一届董事会第十六次会议审议决议，华大智造2022年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本414,334,730股，以此计算合计拟派发现金红利149,160,502.80元（含税）。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度现金分红总额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为7.36%。该利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

同日，华大智造发布的2023年第一季度报告显示，第一季度，公司实现营业收入6.19亿元，同比减少49.25%；归属于上市公司股东的净利润-1.50亿元，同比减少143.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.65亿元，同比减少149.67%；经营活动产生的现金流量净额-4.52亿元，同比减少493.91%。

华大智造于2022年9月9日在上海证券交易所科创板上市，发行数量为4,131.9475万股，发行价格87.18元/股，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为肖少春、路明，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、瑞银证券有限责任公司。

华大智造募集资金总额为360,223.18万元，扣除发行费用后，募集资金净额为328,455.44万元。公司最终募集资金净额较原计划多75670.91万元。华大智造于2022年9月6日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金252,784.53万元，分别用于华大智造智能制造及研发基地项目、基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目、华大智造研发中心项目、华大智造营销服务中心建设项目、华大智造信息化系统建设项目、补充流动资金。

华大智造发行费用总额为31,767.74万元，其中，承销保荐费27,154.28万元。

2023年1月，上交所网站公布的《关于对深圳华大智造科技股份有限公司予以监管警示的决定》（上证科审（自律监管）〔2023〕1号）显示，经查明，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”，688114.SH）在首次公开发行股票并在科创板上市申请过程中，存在以下信息披露违规行为。

2022年7月26日，华大智造取得中国证监会出具的同意注册批复。8月5日，公司召开董事会审议通过《关于与关联方联合竞买土地及合作建设的议案》，拟使用自有资金出资与关联方组成联合体，共同参与竞买地块及地上构筑物及项目合作开发建设，项目总投资额34.41亿元，其中公司投资总额不超过14亿元，所占份额约37.40%。上述交易构成关联交易，所涉关联交易金额不超过10.5亿元。8月31日，公司召开临时股东大会审议通过相关议案。9月9日，公司股票上市交易。在此期间，公司从未向上交所报告上述关联交易事项，也未在招股意向书、招股说明书等发行上市申请文件中进行披露，直到9月23日披露《关于公司与关联方联合取得土地成交确认书的公告》，才提及有关情况。

重大对外投资、关联交易等是审核关注的重点事项，公司与关联方联合竞买土地及合作建设所涉关联交易金额巨大，属于应当及时向报告的重要事项。华大智造作为信息披露的第一责任人，未按要求及时报告与关联方合作事项，也未及时更新发行上市申请文件，迟至股票上市交易、合作事项取得进一步进展后才披露相关情况，履行信息披露职责不到位。上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十八条、第五十八条等有关规定。

鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第九条、第七十二条、第七十四条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上市审核中心决定采取以下监管措施：对深圳华大智造科技股份有限公司予以监管警示。

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