最新消息：福元医药：打造三位一体的国内领先、国际知名大型医药健康企业

——北京福元医药股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

【资料图】

北京福元医药股份有限公司董事长、总经理黄河先生

北京福元医药股份有限公司财务负责人杨徐燕女士

北京福元医药股份有限公司董事会秘书李永先生

中信建投证券股份有限公司股权资本市场部董事总经理王敏女士

中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵润璋先生

中信建投证券股份有限公司保荐代表人陶李先生

北京福元医药股份有限公司

董事长、总经理黄河先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！

欢迎大家参加北京福元医药（601089）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表北京福元医药股份有限公司董事会及全体员工，向参加本次网上路演活动的朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的谢意。

我们公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造研发、生产、销售三位一体的核心竞争优势，持续打造规模化产品群，形成“领域、品种、技术”组合优势的丰富产品线，构建从原料药到药品制剂完整周期的产业价值链。

经过多年的发展，公司确立了临床急需、仿创结合的研发战略，已对化学创新药等新领域进行布局。公司产品品类丰富，药品制剂主要涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个产品细分领域；医疗器械业务以临床护理产品为主。同时，公司建立了全国性销售网络，组建了专业、高效的销售队伍进行市场深耕，拥有具备自身特色的多种营销模式，销售网络的全面性和销售团队的专业性为公司销售规模稳定增长提供了保障。

本次主板上市，是北京福元医药股份有限公司发展历程中的重要里程碑。公司将依托本次发行募投项目的实施，扩大产能以匹配快速增长的市场需求，提升市场占有率，同时推动新产品的开发、加速与国际接轨，丰富并完善公司产品布局，从而增强核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

在此，我衷心地感谢上证路演中心、中国证券网为北京福元医药股份有限公司提供网上路演平台，可以让我们与投资者和各界朋友坦诚交流。我们真诚地希望能够借此机会，让大家对公司有一个更全面的了解，同时也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的意见。

欢迎各位投资者踊跃提问，我们将认真听取和回答。谢谢大家！

中信建投证券股份有限公司

股权资本市场部董事总经理王敏女士致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！

欢迎大家参加北京福元医药股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会。我谨代表本次上市的保荐机构和主承销商中信建投（601066）证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

北京福元医药股份有限公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售业务。公司的药品制剂涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个细分领域。公司以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造“研发、生产、营销”三位一体的医药健康大型企业，持续打造规模化产品群，形成“领域、品种、技术”组合优势的丰富产品线，构建从原料到药品完整周期的产业价值链。

作为本次发行的保荐机构及主承销商，中信建投对北京福元医药股份有限公司进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在合作过程中，公司精细科学的管理保障和认真严谨的工作作风给我们留下了深刻的印象，我们很荣幸能够为北京福元医药股份有限公司这样优秀的企业服务。

同时，我们也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作，并真诚希望通过本次网上路演，让广大投资者更加深入、客观、准确地了解北京福元医药股份有限公司的优势和投资价值，把握投资机会。我们对北京福元医药股份有限公司的未来充满信心，希望通过我们与公司的共同努力，能够让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

最后，我谨代表中信建投，预祝北京福元医药股份有限公司本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

北京福元医药股份有限公司

董事会秘书李永先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！

北京福元医药股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会即将结束。今天，有机会与这么多关心公司发展的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时也感谢上证路演中心、中国证券网提供的良好交流平台，感谢保荐机构和主承销商中信建投及所有参与发行的中介机构的辛勤付出。本次网上路演在大家的群策群力下，取得圆满成功。

通过今天的沟通交流，我们对北京福元医药股份有限公司的主营业务、竞争优势、经营业绩、战略规划等作了总体介绍，相信各界朋友对北京福元医药股份有限公司都有了一定的认识和了解。同时我们也收集到了许多有利于公司发展的宝贵意见和建议，在此十分感谢广大投资朋友为北京福元医药股份有限公司建言献策。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

网上路演虽然告一段落，但是我们与投资者沟通交流的渠道是永远畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等多种方式与我们继续保持联系，我们将及时回复大家的意见，并做好公司经营管理状况的相关信息披露工作，自觉接受投资者的监督。

最后，再次感谢大家对北京福元医药股份有限公司的关注和支持，祝各位投资者朋友投资顺利。谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？主要产品有哪些？

黄河：公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，产品品类丰富，药品制剂主要涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个产品细分领域，拥有氯沙坦钾氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯片、替米沙坦片、盐酸曲美他嗪片、阿托伐他汀钙片、复方α-酮酸片、哈西奈德溶液、匹维溴铵片、开塞露、瑞格列奈片、格列齐特缓释片、阿卡波糖片、盐酸帕罗西汀片、盐酸文拉法辛缓释胶囊、黄体酮软胶囊等多个产品。报告期内(2019年、2020年、2021年，下同)，公司医疗器械业务以加湿吸氧装置为主，主要产品包括一次性使用吸氧管等。

问：请介绍公司的首仿产品情况。

黄河：截至招股意向书签署日，公司拥有152个药品批准文号，其中包括9个首仿化学制剂品种。其中，奥美沙坦酯片、复方α-酮酸片、氯沙坦钾氢氯噻嗪片、匹维溴铵片、盐酸曲美他嗪片、盐酸莫西沙星片、黄体酮软胶囊报告期内已实现销售。报告期内，上述首仿产品贡献营业收入分别为117075.46万元、113978.52万元、118293.77万元，占药品制剂销售收入比例分别为53.00%、49.04%、44.71%，占比相对较高；达格列净片、富马酸贝达喹啉片尚未实现销售。

问：公司产品是否纳入国家医保目录？

黄河：截至招股意向书签署日，公司拥有152个药品制剂境内药品注册批件。其中，45个品种进入国家基本药物目录(2018年版)，89个品种进入国家医保目录(2021年版)。公司药品制剂主要产品氯沙坦钾氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯片、替米沙坦片、盐酸曲美他嗪片、阿托伐他汀钙片、复方α-酮酸片、哈西奈德溶液、匹维溴铵片、开塞露、瑞格列奈片、格列齐特缓释片、阿卡波糖片、盐酸帕罗西汀片、盐酸文拉法辛缓释胶囊、黄体酮软胶囊等均已被纳入国家医保目录(2021年)。

问：公司目前有多少家控股子公司、参股公司和分公司？

黄河：截至招股意向书签署日，公司共有4家控股子公司，分别为安徽福元、浙江爱生、万生人和、严济堂；无参股公司；有2家分公司，分别为沧州分公司及销售分公司。

问：公司注册商标有多少？

黄河：截至2021年12月31日，公司及子公司有效的境内商标共计696项，境外商标共计4项。

问：近三年公司的营业收入是多少？

杨徐燕：报告期内，公司营业收入分别为242467.84万元、253535.15万元、283771.69万元。2020年度较2019年度营收增幅为4.56%，2021年度较2020年度营收增幅为11.93%。

问：请介绍公司前五大客户的销售情况。

杨徐燕：截至2021年末，公司前五大客户为国药集团、上海医药（601607）集团、华润医药集团、九州通（600998）集团、英特药业集团，销售金额分别为50602.41万元、28405.97万元、16634.65万元、12559.81万元、9769.75万元，占销售总额比例分别为17.83%、10.01%、5.86%、4.43%、3.44%；前五大客户合计销售金额117972.59万元，占销售总额的41.57%。

问：请介绍公司销售收入在国内地区的分布情况。

黄河：公司在华东地区的销售金额较高，华东地区包括上海、江苏、浙江等区域，主要与上述地区经济发展水平较高、市场规模较大，同时公司在上述地区渠道开发时间较长、销售渠道较为稳定有关。

问：请介绍公司主营业务毛利构成情况。

杨徐燕：报告期内，公司主营业务毛利分别为183176.54万元、180149.51万元及197541.46万元，呈现增长趋势。其中，药品制剂业务毛利为主营业务毛利的主要构成。报告期内，药品制剂业务毛利分别为170567.29万元、169983.30万元及188531.17万元，占主营业务毛利比例分别为93.12%、94.36%及95.44%。

问：公司的毛利率是多少？

杨徐燕：报告期内，公司主营业务毛利率分别为75.58%、71.09%及69.65%。

问：公司的研发投入是多少？

黄河：公司始终坚持在研发方面持续高投入，引进高端人才，不断研发新的产品。报告期内，公司研发投入分别为17152.58万元、14087.61万元、17965.69万元，占当期营业收入比重分别为7.07%、5.56%、6.33%。

发展篇

问：公司的总体发展战略是什么？

黄河：公司以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造“研发、生产、营销”三位一体的医药健康大型企业，持续打造规模化产品群，形成“领域、品种、技术”组合优势的丰富产品线，构建从原料到药品完整周期的产业价值链。公司未来三年将加速仿制药一致性评价工作，并加快进入创新药物和生物治疗等新领域，使公司成为具备创新能力的药品制造商。确立集采中标产品领先优势，实现销量稳步增长，并依托募投项目扩大产能，匹配快速增长的产品需求。公司中短期布局以仿制药和国内市场为主，专注于现有领域和模式，做到高效、领先。同时，公司将进一步发展医疗器械等领域，逐步拓展国际市场，力争发展成为国内领先、国际知名的大型医药健康企业。

问：公司未来三年有什么发展规划和具体措施？

黄河：公司未来三年的发展规划分为研发创新发展规划、营销系统发展规划、国际业务发展规划、人力资源发展规划、资本运作规划五部分。在研发创新发展规划上，公司将继续深化一致性评价工作，同时不断研制有自主知识产权的药品制剂，聚焦重大疾病领域，践行国家创新及高质量发展战略；在营销系统发展规划上，公司将持续加强学术推广体系和销售网络建设，积极组织并参与国内外医学学术会议，保持与国内科研学术机构、重点医院的研究合作，加强对销售人员的专业培训，提高营销渠道的专业化水平；在国际业务发展规划上，公司将继续以安徽福元为核心主体实现对国外销售，并积极开拓国际市场，逐步推进仿制药制剂与创新药国际化，成为“仿创结合”的大型医药企业；在人力资源发展规划上，公司将继续秉持尊重人才、重视人才的理念，不断完善人才培养、引进机制，建立高水平的专业团队，为实现公司的战略目标提供人力资源保障，同时建立多层次、全员参与的培训体系，优化绩效考核制度，促进员工与公司共同成长；在资本运作规划上，公司将根据业务规模和发展的实际需要，继续实施产融结合的发展战略，借助资本市场力量，适时进行收购兼并、产业整合等措施，实现公司的可持续、跨越式发展。

问：公司产品有哪些竞争优势？

黄河：公司产品品类丰富，拥有多个国内首仿药物，如复方α-酮酸片、奥美沙坦酯片、盐酸曲美他嗪片、氯沙坦钾氢氯噻嗪片、盐酸莫西沙星片、匹维溴铵片、黄体酮软胶囊等，主要产品在细分领域市场排名位居国内厂商前列或呈现较好的增长趋势，具备较强的市场竞争力。

问：请介绍公司在研发方面的竞争优势。

黄河：公司致力于首仿和快仿重大、多发性疾病的临床急需品种，在心血管、糖尿病、皮肤病等重要治疗领域建立产品群，形成产品与治疗领域的组合优势。公司持续增强在已有优势产品及治疗领域的投入，加强技术与产品的积累；同时，公司不断完善创新能力积累，推进创新药研发工作，以期逐步实现全球化注册研发能力。公司已建立化学合成技术平台、口服固体制剂技术平台、外用制剂技术平台、医疗器械氧疗技术平台等四大技术平台。公司依托上述技术平台，形成了多项核心技术，并将其应用在公司的主营产品上，为公司产品提供了较为有力的技术支持。截至2021年末，公司拥有已授权专利282项，其中发明专利87项。

问：请介绍公司创新研发情况。

黄河：公司秉持创新驱动发展的理念，作为国家创新型仿制药产业化基地，确立了临床急需、仿创结合的研发战略。截至招股意向书签署日，药品制剂领域公司拥有9个国内首仿产品，23个仿制药品种通过一致性评价或视同通过一致性评价，且已对化学创新药等新领域进行布局；医疗器械领域公司以临床护理产品为主、家用医疗产品为辅进行微创新，并拥有自主知识产权。公司技术储备较为充足，截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利282项，其中发明专利87项；公司在研产品丰富，截至招股意向书签署日，仿制药制剂在研项目23个、创新药在研项目5个、医疗器械在研项目4个。

问：请介绍公司未来财务状况的趋势。

杨徐燕：报告期内，公司资产规模不断增长，公司截至2021年末的总资产为215680.97万元，较2019年末的172080.43万元增长25.34%；2021年末归属于母公司股东的权益为121513.99万元，较2019年末的84783.32万元增长43.32%。

随着募集资金到位和募投项目的实施，公司的资产规模将进一步扩张，货币资金、固定资产、在建工程等科目将出现较大幅度增长，股本、资本公积等项目也会相应增长。此外，随着生产经营规模的逐步扩大，公司的盈利能力将逐步提升，其自身生产经营积累亦将带来资产总额的增加。

行业篇

问：公司处于哪个行业？

黄河：根据《上市公司行业分类指引》(2012修订)，公司所处行业为“C27医药制造业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司主要产品属于“化学药品制剂制造(分类代码：C2720)”。

问：我国医药行业发展的整体情况如何？

黄河：政策方面，近年来国家出台了一系列产业政策促进并保障行业健康发展，逐步构建起覆盖城乡居民的基本卫生医疗体系，建立社会化管理的医疗保障制度，未来医药市场预计将不断扩容；人口方面，我国人口数量的自然增长、人均寿命的延长、人口结构的老龄化趋势和城镇化的推进都将促进药品消费的刚性增长；消费方面，生活水平提高后人们健康意识极大提升，每年的诊疗总人次和人均诊疗费用稳定增长。在上述各方面因素作用下，预计未来我国医药行业将保持稳定发展。

问：公司所处行业有哪些特点？

黄河：医药行业具有高投入、高技术特性，特别是在新药开发领域，一种新药的上市要经过病理药理研究、临床前研究、临床试验、新药审批、试生产、大规模生产等环节，需要投入大量的资金和人才，因此医药制造对技术水平具有较高的要求。同时，由于事关居民生命安全，医药产品的生产需要符合严格的技术标准，对生产设备、工艺流程的要求都较高。因此，医药行业属于技术密集型、资金密集型和人才密集型行业。

发行篇

问：请介绍公司的控股股东和实际控制人。

黄河：截至招股意向书签署日，新和成（002001）控股持有公司股份数量为17631.6354万股，占公司总股本比例约为48.98%，为公司控股股东；胡柏藩先生通过新和成控股和勤进投资合计间接控制公司约76.29%股份，为公司实际控制人。

问：公司本次发行多少股？

黄河：公司本次拟发行股票数量不超过12000万股人民币普通股(A股)，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。

问：公司此次募集资金的用途有哪些？

李永：公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关项目，具体如下：1)高精尖药品产业化建设项目(一期)。高精尖药品产业化建设项目拟分两期建设，其中一期项目拟投入资金约93184.00万元，主要建设内容为高精尖药品的扩产及研发中心建设等内容，公司拟以本次公开发行募集资金93100.00万元用于一期项目建设。2)创新药及仿制药研发项目。该项目的研发方向围绕创新药和仿制药展开，创新药包括治疗糖尿病药物FY002，仿制药包括富马酸贝达喹啉片、地奈德乳膏、沙格列汀片等多个品种。3)补充流动资金。公司综合考虑了行业发展趋势、公司自身状况以及战略发展规划等多方面因素，拟使用1.99亿元募集资金用于补充流动资金，以保证公司日常生产经营，增强公司市场竞争能力。

问：募投项目的实施对公司经营成果及核心竞争力有哪些影响？

李永：募投项目的实施将有助于公司抢占市场先机，满足不断增长的市场需求，扩大市场占有率，提升公司盈利能力与抗风险能力。同时，也将促进新产品的开发，加速公司与国际接轨，丰富并完善公司产品布局，增强公司的核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

问：请介绍公司上市后的利润分配形式。

王敏：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数以方案实施前的实际股本为准。

文字整理姚炯

主办.中国证券网(www.cnstock.com)

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